Defensoria Pública Estadual do Maranhão

EMPENHO: 2023NE000134 - DATA: 09/02/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 2023NE000134

Data: 09/02/2023

Valor: R$ 8.990,90

Natureza: 3.3.90.37.99 - A Classificar

Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão

Natureza: 3.3.90.37.99 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.

Liquidações

Data	Exercício	Valor	Mais
20/03/2023	2023	8.990,90	Empenho número: 2023NE000134 - 09/02/2023 Origem: Valor: R$ 8990.90 Valor liquidado: R$ 8990.90 Informações do histórico REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.
20/03/2023	2023	8.990,90	Empenho número: 2023NE000134 - 09/02/2023 Origem: Valor: R$ 8990.90 Valor liquidado: R$ 8990.90 Informações do histórico REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.
23/05/2023	2023	8.990,90	Empenho número: 2023NE000134 - 09/02/2023 Origem: Valor: R$ 8990.90 Valor liquidado: R$ 8990.90 Informações do histórico REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.
23/05/2023	2023	8.990,90	Empenho número: 2023NE000134 - 09/02/2023 Origem: Valor: R$ 8990.90 Valor liquidado: R$ 8990.90 Informações do histórico REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.
14/06/2023	2023	8.990,90	Empenho número: 2023NE000134 - 09/02/2023 Origem: Valor: R$ 8990.90 Valor liquidado: R$ 8990.90 Informações do histórico REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.
14/07/2023	2023	8.990,90	Empenho número: 2023NE000134 - 09/02/2023 Origem: Valor: R$ 8990.90 Valor liquidado: R$ 8990.90 Informações do histórico REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.

Pagamentos

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
29/03/2023	2023PP002290	2023	449,54
29/03/2023	2023PP002292	2023	431,56
29/03/2023	2023PP002293	2023	7.120,80
29/03/2023	2023PP002294	2023	449,54
29/03/2023	2023PP002295	2023	431,56
29/03/2023	2023PP002287	2023	7.120,80
19/04/2023	2023PP003508	2023	989,00
19/04/2023	2023PP003509	2023	989,00
24/05/2023	2023PP004879	2023	431,56
24/05/2023	2023PP004880	2023	449,54
24/05/2023	2023PP004878	2023	7.120,80
24/05/2023	2023PP004877	2023	449,54
24/05/2023	2023PP004876	2023	431,56
24/05/2023	2023PP004875	2023	7.120,80
20/06/2023	2023PP005817	2023	7.120,80
20/06/2023	2023PP005820	2023	449,54
20/06/2023	2023PP005821	2023	431,56
20/06/2023	2023PP005904	2023	989,00
27/06/2023	2023PP006242	2023	989,00
14/07/2023	2023PP007116	2023	989,00
17/07/2023	2023PP007313	2023	7.120,80
17/07/2023	2023PP007315	2023	431,56
17/07/2023	2023PP007316	2023	449,54
17/08/2023	2023PP008291	2023	989,00