Defensoria Pública Estadual do Maranhão

EMPENHO: 2023NE000014 - DATA: 21/03/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 2023NE000014

Data: 21/03/2023

Valor: R$ 300.000,00

Natureza: 3.3.91.39.93 - A Classificar

Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão

Natureza: 3.3.91.39.93 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023

Liquidações

Data	Exercício	Valor	Mais
11/04/2023	2023	129.121,45	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 129121.45 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
20/04/2023	2023	149.278,18	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 149278.18 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
20/04/2023	2023	125.259,91	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 125259.91 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
20/04/2023	2023	113.524,09	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 113524.09 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
18/05/2023	2023	135.067,47	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 135067.47 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
21/06/2023	2023	117.088,13	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 117088.13 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
06/07/2023	2023	147.579,06	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 147579.06 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
11/10/2023	2023	146.191,17	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 146191.17 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
11/10/2023	2023	157.018,84	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 157018.84 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
16/10/2023	2023	140.670,80	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 140670.80 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
17/11/2023	2023	150.542,72	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 150542.72 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023
07/12/2023	2023	156.068,44	Empenho número: 2023NE000014 - 21/03/2023 Origem: Valor: R$ 300000.00 Valor liquidado: R$ 156068.44 Informações do histórico RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FERJ, CONVENIO 02/2020. PROC. 4/2023

Pagamentos

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
24/04/2023	2023PP000051	2023	129.121,45
24/04/2023	2023PP000053	2023	149.278,18
24/04/2023	2023PP000054	2023	125.259,91
24/04/2023	2023PP000055	2023	113.524,09
19/05/2023	2023PP000076	2023	135.067,47
23/06/2023	2023PP000104	2023	117.088,13
12/07/2023	2023PP000115	2023	147.579,06
13/10/2023	2023PP000301	2023	146.191,17
17/10/2023	2023PP000302	2023	140.670,80
18/10/2023	2023PP000305	2023	157.018,84
20/11/2023	2023PP000368	2023	150.542,72
14/12/2023	2023PP000400	2023	156.068,44