Defensoria Pública Estadual do Maranhão

EMPENHO: 2025NE000065 - DATA: 21/01/2025

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Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000065

Data: 21/01/2025

Valor: R$ 10.533,22

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI

Natureza: 3.3.90.37.99 - A Classificar

Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.37.99 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.

Liquidações

Data	Exercício	Valor	Mais
18/02/2025	2025	10.533,22	Empenho número: 2025NE000065 - 21/01/2025 Origem: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI Valor: R$ 10533.22 Valor liquidado: R$ 10533.22 Informações do histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.
25/02/2025	2025	10.533,22	Empenho número: 2025NE000065 - 21/01/2025 Origem: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI Valor: R$ 10533.22 Valor liquidado: R$ 10533.22 Informações do histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.
08/04/2025	2025	10.533,22	Empenho número: 2025NE000065 - 21/01/2025 Origem: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI Valor: R$ 10533.22 Valor liquidado: R$ 10533.22 Informações do histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.
16/05/2025	2025	10.533,22	Empenho número: 2025NE000065 - 21/01/2025 Origem: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI Valor: R$ 10533.22 Valor liquidado: R$ 10533.22 Informações do histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.
03/07/2025	2025	10.533,22	Empenho número: 2025NE000065 - 21/01/2025 Origem: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI Valor: R$ 10533.22 Valor liquidado: R$ 10533.22 Informações do histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.
11/07/2025	2025	10.533,22	Empenho número: 2025NE000065 - 21/01/2025 Origem: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI Valor: R$ 10533.22 Valor liquidado: R$ 10533.22 Informações do histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021. PROC. 0000206.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.